Estado de Ejecución del Presupuesto a 31 de marzo de 2019.

Os presentamos los datos de la ejecución del presupuesto del primer trimestre de 2019. A lo largo de estos 3 meses se han ingresado 345.986,46€ (15% de lo previsto para el año 2019) y se han gastado 561.961,73€ (24,3% de lo presupuestado para este ejercicio). Esto supone un saldo negativo de 215.975,27€.

1. Ingresos.

Durante estos meses en muchas partidas se ha ingresado entre el 15% y el 30% de lo previsto. En algunos casos aún no se ha producido ningún ingreso a 31 de marzo (como en las transferencias de la comunidad de Villa y Tierra o en las transferencias de capital procedentes de la Diputación) y en otros casos se ha ingresado más de lo previsto inicialmente (como en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Conviene destacar que se ha modificado el presupuesto inicial (2.228.400€) en 82.611,87€ por mayores ingresos:

*46.331,87€ procedentes de la Administración General de las CC.AA (Junta de Castilla y León) para poner en marcha el Programa mixto de Formación y Empleo de Jardinería.

*5.000€ de la Diputación Provincial dentro de las Transferencias corrientes como ayuda al empleo para contratar a un trabajador durante 3 meses.

* 31.280€ del Fondo de ayuda Leader 2014-2020 para invertir en la obra del “Parque del Mirador”.

Como último dato de interés, destacar que los Aprovechamientos Agrícolas y Forestales están en negativo, debido a que se ha cumplido con la sentencia del TSJ de Castilla y León que obligaba al Ayuntamiento a devolver el canon de extracción de áridos a Fomento de Recursos Minerales SL por un importe de 157.426,27€.

1.1. Impuestos directos e indirectos.

1.2. Tasas, precios públicos y otros ingresos.

1.3. Transferencias corrientes.

1.4. Ingresos patrimoniales, transferencias de capital y pasivos financieros.

2. Gastos.

En cuanto a los gastos, en muchas partidas se ha gastado ya entre un 25% y un 40% de la cantidad prevista para 2019. Aunque en algunas de ellas se ha gastado más de un 70% de lo previsto (como en Fomento del Empleo, debido al desarrollo del Programa mixto de formación y Empleo de Jardinería) y en otras se ha ejecutado menos de un 10% (como en Deuda pública, Fiestas, Inversiones en Edificios, Seguros o Reval) o  aún nada (como en las inversiones de los Planes Provinciales o en Trabajos de otras empresas).

Las modificaciones presupuestarias (82.611,87€) han afectado en el caso de los gastos a las partidas de Fomento del Empleo, de Personal Laboral Temporal de carácter general y de Inversiones en Edificios y otras construcciones.

2.1. Servicios públicos básicos.

2.2. Bienes públicos de carácter preferente.

2.3. Actuaciones de carácter económico.

2.4. Actuaciones de carácter general.

Presupuesto 2019 y Ejecución de Presupuesto 2018

Aquí os dejamos los datos desglosados del Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2019, aprobado en el pleno ordinario del 27 de diciembre de 2018. Se trata de un presupuesto de 2.228.400€ (88.600€ menos que el presupuesto inicial del año anterior).
También os presentamos, a modo de comparativa, la ejecución del Presupuesto de 2018, que después de las modificaciones planteadas ascendió a 2.610.955,89€. A fecha de 31 de diciembre se habían ingresado 2.607.959,52€ (un 99,9%, es decir 2.996,37€ menos de lo previsto) y se habían gastado 2.431.161,29€ (un 93,1%, es decir, 179.794,60€ menos de lo presupuestado para este ejercicio). Por lo tanto, el resultado presupuestario ofrece un saldo positivo de 179.794,60€.

1. Ingresos.

Como decíamos, el Presupuesto de 2019 prevé unos ingresos de 2.228.400€. Los capítulos más importantes de este apartado son los impuestos, las tasas y precios públicos y las transferencias provenientes de otras administraciones.

Si comparamos esta previsión con el estado de ejecución, vemos que se esperan menos ingresos en casi todas las partidas para este año.

1.1. Impuestos directos e indirectos.

1.2. Tasas, precios públicos y otros ingresos.

1.3. Transferencias corrientes.

1.4. Ingresos patrimoniales.

2. Gastos.

Como decíamos, el Presupuesto de 2019 prevé unos gastos de 2.228.400€. En este apartado las partidas más importantes se destinan a los bienes públicos de carácter preferente (residencia, guardería, educación y cultura, deportes, fiestas...) y a las actuaciones de carácter general (personal municipal, miembros de la corporación, REVAL, trabajos técnicos, primas de seguros...).

Si comparamos este presupuesto con la ejecución de 2018, se espera gastar más en servicios públicos básicos, mientras que se prevé reducir los gastos en actuaciones de carácter económico y actuaciones de carácter general.

2.1. Servicios públicos básicos.

2.2. Bienes públicos de carácter preferente.

2.3. Actuaciones de carácter económico.

2.4. Actuaciones de carácter general.

Análisis de los gastos de fiestas

El día 18 de febrero se entregó al finalizar la reunión de la Comisión de Hacienda y Personal un documento con los gastos de las últimas fiestas patronales.
Queremos aprovechar la ocasión para hacer un análisis comparativo a lo largo de esta legislatura (anteriormente no se nos facilitaba esta información).

A estas cantidades habría que añadir las correspondientes al alquiler de la nave para guardar las talanqueras del Segundo distrito, que exactamente son 4.356€ (a razón de 363€ al mes).
Si desglosamos los gastos en apartados, se aprecia una leve reducción en los festejos taurinos y un ligero incremento en las Orquestas y en Otras actividades, con respecto al año pasado.
No podemos aportar los datos con respecto a la Publicidad y al Personal, porque no han sido detallados por parte del Equipo de Gobierno.
Y si hablamos de porcentajes en lo que son las actividades de las fiestas propiamente dichas, el mayor peso del presupuesto recae en los festejos taurinos con un 67,2%. Las orquestas suponen un 21,2% y el resto de actividades, donde englobamos las comidas populares, el chupinazo y los refrescos, los pasacalles y charangas y las actuaciones de calle un 11,6%.
Creemos que la información es fundamental y además es sinónimo de transparencia. Por eso queremos compartir estos datos con todos los vecinos.
Nuestra intención siempre ha sido la de aportar y poder mejorar las fiestas, que entendemos que deben ser de y para todo el pueblo. Seguimos pensando que con el presupuesto estipulado (140.000€) se pueden organizar unas fiestas mejores, con un programa más variado y completo. Para ello, son necesarias una mayor participación y más imaginación.
De ahí, que reivindiquemos más protagonismo para la comisión de fiestas; ya que su funcionamiento nos ha parecido demasiado encorsetado. Planteamos que tenga más libertad y poder de decisión, de forma que no sólo se decidan las principales actividades del programa, sino que pueda distribuir y gestionar el presupuesto existente.
Continuamos apostando por más actividades de calle, que es donde está el ambiente y donde se genera la convivencia entre unos y otros, creando espacios amables y agradables que inviten a participar en la fiesta. No planteamos la supresión de los festejos taurinos ni de las verbenas, pero pensamos que hay que dar cabida a todos los públicos.
Por último, decir que consideramos que ha llegado el momento de cambiar el modelo de fiestas, pensamos que ha llegado la hora de proponer una alternativa que evite 8 días seguidos de fiestas. Este planteamiento ya lo conocemos, probemos con otro distinto. Si no funciona, siempre se puede volver al modelo tradicional.

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Portillo (27-12-2018)

Aquí podéis ver el vídeo del último pleno celebrado el 27 de diciembre, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Proyecto básico y de ejecución para las obras de Pavimentación de la Calle Colegio, incluidas en los Planes Provinciales 2018-2019 (12:22)
3. Aprobación provisional del Presupuesto Ejercicio 2019 (19:08).
4. Resolución alegaciones Ordenanzas Fiscales 2019 y elevación a definitivo de los acuerdos (1:04:05).
5. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía (1:19:00).
6. Ruegos y preguntas (1:35:10).

• Ruegos y preguntas del grupo de Izquierda Unida Portillo Toma la Palabra (1:53:00)

Estado de ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2018.

Os presentamos los datos de la ejecución del presupuesto de 2018 hasta el 30 de septiembre. A lo largo de estos 9 meses se han ingresado 1.429.250,36€ (59,2% de lo previsto para el año 2018) y se han gastado 1.631.737,47€ (67,6% de lo presupuestado para este ejercicio). Esto supone un saldo negativo de 202.487,11€.

1. Ingresos.

Durante estos meses en muchas partidas se ha ingresado entre el 60% y el 85% de lo previsto. En algunos casos aún no se ha producido ningún ingreso a 30 de septiembre (como en las transferencias de la comunidad de Villa y Tierra o en las transferencias de capital procedentes de la Diputación) y en otros casos se ha ingresado más del 90% de lo previsto (como en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica) o más de lo previsto inicialmente (como en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras).

1.1. Impuestos directos e indirectos.

1.2. Tasas, precios públicos y otros ingresos.

1.3. Transferencias corrientes.

1.4. Ingresos patrimoniales, transferencias de capital y pasivos financieros.

2. Gastos.

En cuanto a los gastos, en muchas partidas se ha gastado ya entre un 60% y un 85% de la cantidad prevista para 2018. Aunque en algunas de ellas se ha gastado casi un 95% de lo previsto (como en Fiestas) y en otras se ha ejecutado menos de un 30% (como en Transferencias a asociaciones y ONG) o  aún nada (como en las inversiones de los Planes Provinciales).

2.1. Servicios públicos básicos.

2.2. Bienes públicos de carácter preferente.

2.3. Actuaciones de carácter económico.

2.4. Actuaciones de carácter general.

Estado de ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2018

Os presentamos los datos de la ejecución del presupuesto de 2018 hasta el 30 de junio. En el primer semestre del año se han ingresado 877.475,62€ (36,5% de lo previsto para el año 2018) y se han gastado 1.030.046,24€ (42,8% de lo presupuestado para este ejercicio). Esto supone un saldo negativo de 152.570,62€.

1. Ingresos.

Durante este primer semestre en muchas partidas se han ingresado entre el 35% y el 60% de lo previsto. En algunos casos aún no se ha producido ningún ingreso a 30 de junio (como en las transferencias de la comunidad de Villa y Tierra o en las transferencias de capital procedentes de la Diputación) y en otros casos se ha ingresado más de lo previsto inicialmente (como en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras).

1.1. Impuestos directos e indirectos.

1.2. Tasas, precios públicos y otros ingresos.

1.3. Transferencias corrientes.

1.4. Ingresos patrimoniales, transferencias de capital y pasivos financieros.

2. Gastos.

En cuanto a los gastos, en muchas partidas se ha gastado ya entre un 45% y un 55% de la cantidad prevista para 2018. Aunque en algunas de ellas se ha gastado ya más del 65% (como en Fomento del Empleo) y en otras no se ha gastado ni un 25% (como en Deuda pública, Fiestas o en las inversiones de los Planes Provinciales). Es algo normal, pues se trata de gastos que no son regulares, sino que se producen en momentos puntuales del año.

2.1. Servicios públicos básicos.

2.2. Bienes públicos de carácter preferente.

2.3. Actuaciones de carácter económico.

2.4. Actuaciones de carácter general.