Aquí os dejamos la ejecución del presupuesto de 2016. A fecha de 31 de diciembre se había ingresado más de lo previsto (101,5%) y se había gastado menos de lo contemplado inicialmente (91,3%). Sin embargo, al analizar partida por partida, vemos que algunas se han ajustado poco a lo presupuestado.
1. INGRESOS POR CAPÍTULOS.
A 31 de diciembre se había ingresado un 101,5% de lo previsto.
Si analizamos los ingresos capítulo por capítulo, observamos que se han ajustado bastante las previsiones a lo que se ha recaudado finalmente.
A nivel de impuestos, tasas y precios públicos se han compensado los conceptos donde la recaudación ha sido mayor con aquellos otros donde se ha ingresado algo menos de lo previsto. Aunque sí que llama la atención el incremento registrado en la Residencia de la 3ª edad, donde se han ingresado 73.334,33€ más de lo presupuestado inicialmente.
En cuanto a las transferencias corrientes se ha producido un aumento de los ingresos que han llegado de la Diputación Provincial, de la Comunidad Autónoma y de la Comunidad de Villa y Tierra; mientras que lo que se ha recibido de la Administración General del Estado ha estado mínimamente por debajo de lo esperado.
En lo que se refiere a los ingresos patrimoniales se han superado las previsiones y los aprovechamientos forestales han posibilitado recaudar unos 13.000€ más de lo previsto.
Finalmente, donde ha habido una disminución de los ingresos ha sido en las transferencias de capital (unos 164.000€, debido a que se han ejecutado pocas obras de los planes provinciales) y en los pasivos financieros que no se ha registrado ningún ingreso.
1.1. IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
1.2. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
1.4. INGRESOS PATRIMONIALES, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y PASIVOS FINANCIEROS.
2. GASTOS POR ÁREAS DE GASTO.
A 31 de diciembre se había gastado un 91,3% de lo previsto.
A priori parece un dato positivo por lo que puede suponer de ahorro y contención del gasto, pero hay partidas donde no se ha ejecutado lo que estaba previsto y se debería haber hecho, como por ejemplo en el apartado de Reparaciones, mantenimiento y conservación; o en las Inversiones en patrimonio municipal.
Y también llamamos la atención sobre los gastos de fiestas, donde se han incrementado las previsiones en unos 50.000€; no solo por las fiestas patronales, sino también por las que se celebran tradicionalmente en nuestro municipio o por la feria de la trashumancia, que inicialmente no estaba contemplada en el presupuesto.
2.1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
2.2. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
2.3. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
2.4. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
