Presupuesto 2019 y Ejecución de Presupuesto 2018

Aquí os dejamos los datos desglosados del Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2019, aprobado en el pleno ordinario del 27 de diciembre de 2018. Se trata de un presupuesto de 2.228.400€ (88.600€ menos que el presupuesto inicial del año anterior).
También os presentamos, a modo de comparativa, la ejecución del Presupuesto de 2018, que después de las modificaciones planteadas ascendió a 2.610.955,89€. A fecha de 31 de diciembre se habían ingresado 2.607.959,52€ (un 99,9%, es decir 2.996,37€ menos de lo previsto) y se habían gastado 2.431.161,29€ (un 93,1%, es decir, 179.794,60€ menos de lo presupuestado para este ejercicio). Por lo tanto, el resultado presupuestario ofrece un saldo positivo de 179.794,60€.

1. Ingresos.

Como decíamos, el Presupuesto de 2019 prevé unos ingresos de 2.228.400€. Los capítulos más importantes de este apartado son los impuestos, las tasas y precios públicos y las transferencias provenientes de otras administraciones.

Si comparamos esta previsión con el estado de ejecución, vemos que se esperan menos ingresos en casi todas las partidas para este año.

1.1. Impuestos directos e indirectos.

1.2. Tasas, precios públicos y otros ingresos.

1.3. Transferencias corrientes.

1.4. Ingresos patrimoniales.

2. Gastos.

Como decíamos, el Presupuesto de 2019 prevé unos gastos de 2.228.400€. En este apartado las partidas más importantes se destinan a los bienes públicos de carácter preferente (residencia, guardería, educación y cultura, deportes, fiestas...) y a las actuaciones de carácter general (personal municipal, miembros de la corporación, REVAL, trabajos técnicos, primas de seguros...).

Si comparamos este presupuesto con la ejecución de 2018, se espera gastar más en servicios públicos básicos, mientras que se prevé reducir los gastos en actuaciones de carácter económico y actuaciones de carácter general.

2.1. Servicios públicos básicos.

2.2. Bienes públicos de carácter preferente.

2.3. Actuaciones de carácter económico.

2.4. Actuaciones de carácter general.

Estado de ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2018.

Os presentamos los datos de la ejecución del presupuesto de 2018 hasta el 30 de septiembre. A lo largo de estos 9 meses se han ingresado 1.429.250,36€ (59,2% de lo previsto para el año 2018) y se han gastado 1.631.737,47€ (67,6% de lo presupuestado para este ejercicio). Esto supone un saldo negativo de 202.487,11€.

1. Ingresos.

Durante estos meses en muchas partidas se ha ingresado entre el 60% y el 85% de lo previsto. En algunos casos aún no se ha producido ningún ingreso a 30 de septiembre (como en las transferencias de la comunidad de Villa y Tierra o en las transferencias de capital procedentes de la Diputación) y en otros casos se ha ingresado más del 90% de lo previsto (como en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica) o más de lo previsto inicialmente (como en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras).

1.1. Impuestos directos e indirectos.

1.2. Tasas, precios públicos y otros ingresos.

1.3. Transferencias corrientes.

1.4. Ingresos patrimoniales, transferencias de capital y pasivos financieros.

2. Gastos.

En cuanto a los gastos, en muchas partidas se ha gastado ya entre un 60% y un 85% de la cantidad prevista para 2018. Aunque en algunas de ellas se ha gastado casi un 95% de lo previsto (como en Fiestas) y en otras se ha ejecutado menos de un 30% (como en Transferencias a asociaciones y ONG) o  aún nada (como en las inversiones de los Planes Provinciales).

2.1. Servicios públicos básicos.

2.2. Bienes públicos de carácter preferente.

2.3. Actuaciones de carácter económico.

2.4. Actuaciones de carácter general.

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Portillo (04-09-2018)

Aquí os dejamos el vídeo del pleno ordinario que se celebró el día 4 de septiembre, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Dación de cuenta de resoluciones de Alcaldía.
3. Ruegos y preguntas.

* Por motivos técnicos hay un pequeño corte en el vídeo hacia el minuto 24.

Estado de ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2018

Os presentamos los datos de la ejecución del presupuesto de 2018 hasta el 30 de junio. En el primer semestre del año se han ingresado 877.475,62€ (36,5% de lo previsto para el año 2018) y se han gastado 1.030.046,24€ (42,8% de lo presupuestado para este ejercicio). Esto supone un saldo negativo de 152.570,62€.

1. Ingresos.

Durante este primer semestre en muchas partidas se han ingresado entre el 35% y el 60% de lo previsto. En algunos casos aún no se ha producido ningún ingreso a 30 de junio (como en las transferencias de la comunidad de Villa y Tierra o en las transferencias de capital procedentes de la Diputación) y en otros casos se ha ingresado más de lo previsto inicialmente (como en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras).

1.1. Impuestos directos e indirectos.

1.2. Tasas, precios públicos y otros ingresos.

1.3. Transferencias corrientes.

1.4. Ingresos patrimoniales, transferencias de capital y pasivos financieros.

2. Gastos.

En cuanto a los gastos, en muchas partidas se ha gastado ya entre un 45% y un 55% de la cantidad prevista para 2018. Aunque en algunas de ellas se ha gastado ya más del 65% (como en Fomento del Empleo) y en otras no se ha gastado ni un 25% (como en Deuda pública, Fiestas o en las inversiones de los Planes Provinciales). Es algo normal, pues se trata de gastos que no son regulares, sino que se producen en momentos puntuales del año.

2.1. Servicios públicos básicos.

2.2. Bienes públicos de carácter preferente.

2.3. Actuaciones de carácter económico.

2.4. Actuaciones de carácter general.

Presupuesto 2018 y ejecución del Presupuesto 2017

Aquí os dejamos el Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2018, aprobado en el pleno ordinario de 20 de diciembre de 2017. Se trata de un presupuesto de 2.317.000€ (4.830€ más que el presupuesto inicial del año anterior).

También os presentamos, a modo de comparativa, la ejecución del Presupuesto de 2017, que después de las modificaciones planteadas ascendió a 2.477.160,03€. A fecha de 31 de diciembre se habían ingresado 2.440.711,31€ (un 95,8%, es decir, 36.448,72€ menos de lo previsto) y se habían gastado 2.375.121,20€ (un 95,9%, es decir, 102.038,83€ menos de lo presupuestado para este ejercicio).

Por lo tanto, el resultado presupuestario ofrece un saldo positivo de 65.590,11€. Aunque debemos tener en cuenta que hay pendiente de cobro 69.590,11€, pero es difícil que se recaude el 100% de esta cantidad, sobre todo la que se refiere al IBI (25.794,42€), el resto corresponde a la tasa de recogida de basuras, de la cual el último trimestre se recaudan a principio del año siguiente. Por otra parte, hay pendiente de pago 24.241,69€, cantidad que hay que afrontar ineludiblemente. Por lo que este resultado final puede no ser real.

1. INGRESOS.

Como decíamos, el Presupuesto de 2018 prevé unos ingresos de 2.317.000€. Los capítulos más importantes de este apartado son los impuestos, las tasas y precios públicos y las transferencias provenientes de otras administraciones.

Si comparamos esta previsión con el estado de ejecución, vemos que se esperan más ingresos procedentes de impuestos, pero menos ingresos procedentes de otras partidas.

1.1. IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

1.2. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

1.4. INGRESOS PATRIMONIALES, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y PASIVOS FINANCIEROS.

2. GASTOS.

Como decíamos, el Presupuesto de 2018 prevé unos gastos de 2.317.000€. En este apartado las partidas más importantes se destinan a los bienes públicos de carácter preferente y a las actuaciones de carácter general.

Si comparamos este presupuesto con al ejecución de 2017, se espera gastar más en servicios públicos básicos y en actuaciones de carácter general, mientras que se prevé reducir los gastos en los bienes públicos de carácter preferente y en las actuaciones de carácter económico.

2.1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

2.2. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

2.3. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

2.4. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.